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三台县教育和体育局公办（附设）幼儿园教、玩具设备购置项目履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：****-1
二、合同名称：****幼儿园教、玩具设备购置项目
三、项目编号：****
四、项目名称：****幼儿园教、玩具设备购置项目
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**县马望路****运营中心南塔4楼
联系方式：0816-****133
供应商(乙方)：****
地址：**市**区**现代工业**片区和港路79号
联系方式：180****9346
六、合同主要信息
| 1 | 热水器 | 3(台) | 2850.00 | 8550.00 |
| 2 | 录播系统 | 2(套) | 76000.00 | 152000.00 |
| 3 | 单色LED屏 | 39.64(平方米) | 2050.00 | 81262.00 |
| 4 | 音响系统 | 18(个) | 8187.00 | 147366.00 |
| 5 | 消毒柜 | 48(台) | 1425.00 | 68400.00 |
| 6 | 彩色LED屏（二） | 22.3(平方米) | 12350.00 | 275405.00 |
| 7 | 电水壶 | 4(台) | 239.00 | 956.00 |
| 8 | 微波炉 | 1(台) | 567.00 | 567.00 |
| 9 | 饮水设备 | 24(台) | 570.00 | 13680.00 |
| 10 | 电冰箱 | 3(台) | 767.00 | 2301.00 |
| 11 | 电扇 | 39(台) | 380.00 | 14820.00 |
| 12 | 电磁炉 | 5(台) | 570.00 | 2850.00 |
| 13 | 电烤箱 | 5(台) | 618.00 | 3090.00 |
| 14 | 触控一体机 | 73(套) | 12430.00 | 907390.00 |
| 15 | 舞台灯光 | 5(套) | 27313.00 | 136565.00 |
| 16 | 空调 | 109(台) | 6410.00 | 698690.00 |
| 17 | 彩色LED屏（一） | 9.3(平方米) | 13800.00 | 128340.00 |
| 18 | 闸机系统 | 1(套) | 17100.00 | 17100.00 |
| 19 | 电饭煲(锅) | 1(台) | 618.00 | 618.00 |
| 20 | 多媒体教学软件 | 73(套) | 1430.00 | 104390.00 |
合同金额： ****340.00元，大写(人民币)：贰佰柒拾陆万肆仟叁佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 热水器 | 3(台) | 2850.00 | 8550.00 |
| 2 | 录播系统 | 2(套) | 76000.00 | 152000.00 |
| 3 | 单色LED屏 | 39.64(平方米) | 2050.00 | 81262.00 |
| 4 | 音响系统 | 18(个) | 8187.00 | 147366.00 |
| 5 | 消毒柜 | 48(台) | 1425.00 | 68400.00 |
| 6 | 彩色LED屏（二） | 22.3(平方米) | 12350.00 | 275405.00 |
| 7 | 电水壶 | 4(台) | 239.00 | 956.00 |
| 8 | 微波炉 | 1(台) | 567.00 | 567.00 |
| 9 | 饮水设备 | 24(台) | 570.00 | 13680.00 |
| 10 | 电冰箱 | 3(台) | 767.00 | 2301.00 |
| 11 | 电扇 | 39(台) | 380.00 | 14820.00 |
| 12 | 电磁炉 | 5(台) | 570.00 | 2850.00 |
| 13 | 电烤箱 | 5(台) | 618.00 | 3090.00 |
| 14 | 触控一体机 | 73(套) | 12430.00 | 907390.00 |
| 15 | 舞台灯光 | 5(套) | 27313.00 | 136565.00 |
| 16 | 空调 | 109(台) | 6410.00 | 698690.00 |
| 17 | 彩色LED屏（一） | 9.3(平方米) | 13800.00 | 128340.00 |
| 18 | 闸机系统 | 1(套) | 17100.00 | 17100.00 |
| 19 | 电饭煲(锅) | 1(台) | 618.00 | 618.00 |
| 20 | 多媒体教学软件 | 73(套) | 1430.00 | 104390.00 |
合同金额： ****340.00元，大写(人民币)：贰佰柒拾陆万肆仟叁佰肆拾元整
八、验收日期：2026年01月06日
九、验收组成员：宋欣、章智、羊舜尧
十、验收意见：同意验收
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月11日
招标进度跟踪
2026-11-11
验收公告
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