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井研县财政局2026年会计监督检查结果公告
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****2026年会计监督检查结果公告
按照《****财政厅关于开展2026年度会计监督检查工作的通知》及有关工作要求，我局对**县文****旅游局、****运输局、******公司3个单位依法开展了2026年度会计监督检查工作。现将我县2026年度会计监督检查结果公告如下。
一、基本情况
从检查总体情况看，被检查单位严肃财经纪律意识和防范财务管理风险意识增强，会计核算水平不断提升，内部控制制度日渐完善。
二、存在问题
（一）会计基础管理不规范。一是会计凭证缺失。存在缺少发票、缺少验收合格资料、接待费支出缺少派出单位公函、缺物品明细单等问题。二是会计凭证不合规。存在中标通知书没盖公章、中选通知书成交价有误、公司公章与法定代表人印章不匹配等问题。三是会计核算错误。存在确认项目成本费用跨期、确认计量金额错误等问题。
（二）资产核算不规范。主要存在资产核算科目有误的问题。
（三）内部控制管理不规范。存在没有严格执行单位“三重一大”事项集体决策制度，没有严格执行“不相容岗位相互分离”内部控制制度，未严格执行单位内部采购管理制度等问题。
针对检查中发现的问题，我局在认真核查、反复论证和充分听取被查单位意见的基础上，依据《中华人民**国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，责令被查单位加强学习、调整账务、强化管理、完善制度等，现各被查单位均已完成整改。
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2026年11月5日
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