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采购人(甲方):****
地址:**省**市**市**大道北段249号
联系方式:187****1617
供应商(乙方):****
地址:**大道
联系方式:180****9918
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 25(台/套) | 4898.00 | 122450.00 |
合同金额: 122450.00元,大写(人民币):壹拾贰万贰仟肆佰伍拾元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 25(台/套) | 4898.00 | 122450.00 |
合同金额: 122450.00元,大写(人民币):壹拾贰万贰仟肆佰伍拾元整
八、验收日期:2026年10月16日 九、验收组成员:谭洪权 周德 任飞 十、验收意见:符合采购要求,验收通过 十一、其他补充事宜:****
2026年10月22日