自贡市城南水务有限公司关于自贡市南部供水系统一期工程建设管理情况跟踪审计反馈问题整改结果的公告

****审计局出具的《**市**供水系统一期工程建设管理情况的跟踪审计报告》（****），我公司对跟踪审计发现问题认真落实整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

本次跟踪审计共反馈招投标、合同管理、工程建设主体责任、投资控制、现场管理、建设资金管理等方面相关问题。收到审计报告后，我公司高度重视，切实履行项目建设主体责任，第一时间召开专题会议研究部署，制定审计整改工作方案，****领导小组，建立问题清单，实行台账动态管理、对账销号，明确责任领导、责任部门及完成时限。坚持“当下改”与“长久立”并举，同步健全工程建设系列内控制度。

截至本公告发布之日，招投标、合同管理、履行工程建设主体责任、现场管理、专项债券资金管理等方面11项问题已完成整改；投资控制方面3项问题属于分阶段整改，正在按计划有序推进。

二、审计反馈问题及整改情况

（一）已完成整改的问题

1.招投标管理方面存在问题

已完成整改。已签订补充协议；组织开展招投标法律法规学习教育；编制印发《招标投标管理办法》；全面梳理项目存量合同，建立招投标合规常态化自查排查机制，防范同类问题再次发生。

2.合同管理方面存在问题

已完成整改。通过签订补充协议，补齐总承包合理化建议利益分享、全过程咨询人员缺位违约处罚等合同条款短板；约谈参建单位，压实人员到岗履职；完善设计变更经济分析资料；完成不合格砂石材料清退、现场围挡等现场问题整改；加强参建单位考勤、履约考核，完成存量工程合同全面排查梳理。

3.履行工程建设主体责任方面存在问题

已完成整改。印发造价管理、勘察设计变更管理、工程质量管理等制度文件，健全投资管控、设计变更审批、质量安全管控流程；对存量设计变更逐项开展造价复核；对监理通知单反映的质量安全隐患全部完成闭环整改；强化岗位人员教育，压实工程建设各环节管理责任。

4.施工现场管理方面存在问题

已完成整改。对部分质量不满足要求的厂区回填、泄水孔、反滤层、排水沟等进行返工；完成挡土墙、管道防腐、边坡喷锚等质量缺陷处置；完善基础验收等程序手续；落实先探后挖、沟槽安全距离管控、裸土覆盖降尘等安全文明施工措施。持续加强现场质量、安全管控工作力度，督促承包单位严格落实施工图纸要求。

5.专项债券资金脱离专户监管问题

已完成整改。严格执行债券资金专户管理、专款专用规定，完善资金管控流程，杜绝债券资金脱离专户监管情形。

（二）分阶段推进整改问题的原因及后续整改措施

投资控制方面部分初设深度不足、工艺方案与现场实际实施不一致等相关问题。目前已完成第一阶段专项核查，联合全过程咨询单位完成相关工程量梳理、现场核查与经济对比分析，形成核查成果。下一步，将按既定方案推进：一是2026年10月—2027年7月，通过专家咨询会、咨询主管部门等方式，明确价款调整依据、扣付方式，依规落实投资管控；二是长效管控阶段（长期坚持），健全完善现场管控工作机制，固化本次核查整改工作成果，强化过程监督约束，严格按图施工，防范同类问题再次发生。

三、其他需要反映事项处置情况

一是市财评未评审设备购置及安装工程，直接以送审价作为招标控制价事项。已启动设备询价工作，询价成果纳入项目整体投资管控；技术参数等非投资事项严格按照发包人要求及合同约定实施管理。二是围挡、围堰等措施项目工程量存在不实风险事项。督促参建单位严格按施工图及专项方案组织施工；对未实际实施、优化调减的工程量，将严格按照合同约定扣减对应工程款项。三是水厂总平布局变更后节约费用未在进度款中扣除事项。全面比对梳理变更前后工程量，补齐完善审批流程，将该部分节约投资纳入项目整体投资统筹管控。

四、审计建议采纳情况

针对审计提出的四项审计建议，****公司高度重视，全部予以采纳并逐项推进落实：一是强化招标管理，组织开展招标投标法规学习，完成招标投标管理办法制定，配齐专业技术力量，实施招投标全过程规范化管理，保障程序合法合规；二是抓实合同管理，组织造价、法务、工程相关人员对项目合同及《发包人要求》开展系统性梳理，督促各参建单位严格履约，重点做好合理化变更建议经济性分析，完善合同条款，明确合理化建议利益分享比例，防范结算争议；三是严控项目投资，树牢投资管控主体责任，健全投资管控体系，落实参建单位质量考核与责任追究机制，严格设计变更审批，抓实暂估价工程认价、计量计价复核工作；四是夯实现场管理，压实工程总承包单位、监理单位主体责任，杜绝“不按图施工”“偷工减料”等违法违规行为，加大现场监管力度，常态化开展监督检查和隐患排查治理，切实提升工程建设质量。

对分阶段整改的问题，我单位将在以后年度公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

****

2026年9月22日