开启全网商机
登录/注册
目录
第一部分 ****概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 ****2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 ****2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、基本职能及主要工作
（一）****职能简介
（一）贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水**的合理开发利用，拟订水利规划**策，组织编制全区水**综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，配合实施“大水调”。组织实施最严格水**管理制度，实施水**的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水**调度。组织实施取水许可、水**有偿使用、水**论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、镇（街道）和村供水及乡村水务工作。按规定组织开展水**、水能**调查评价和水**承载能力监测预警工作。发布全区水**公报。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。
（四）负责水**保护工作。组织编制并实施水**保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水**管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
（五）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调配套工程建设。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治和监测等工作,按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。
（十）负责水利水电工程移民管理工作。监督管理大中型水利水电工程移民安置实施工作，审核移民安置规划，组织开展移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访**策宣传工作，负责本单位、本系统维护社会稳定工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，****水库大坝运行安全监督管理，****电站大坝安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技和对外**交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织、参与水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护并指导实施，组织实施洪水干旱灾害防治相关标准。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
****区委、区政府交办的其他任务。
（二）****2025年重点工作
1.全力抓好防汛抗旱工作。牢固树立防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾意识，密切关注雨情、水情、汛情、灾情变化，抓细抓实隐患排查、问题整改、组织保障、物资储备、预案方案、队伍建设等环节，着力做好会商调度、应急响应，突出抓好中小河流、水库塘坝、在**利工程等安全度汛工作，努力实现科学决策，确保群众生命财产安全。
2.抓紧抓实水利工程建设。2025年第一季度计划开工**区乡村**农村供水及配套管网工程等3个项目，总投资16755.89万元。加快推进**河和临溪河中小河流治理项目、**市**区现代化水利水**综合能力提升工程、****水库的前期工作，确保**区乡村**农村供水及配套管网工程按要求顺利推进，保障水利建设项目按要求实施落地。
3.持续推进移民后期扶持工作。继续做好我区2025****水库移民后期扶持项目建设，扎实推进后扶项目库建设，保障后扶资金精准投放、精准使用，加快推进后扶项目建设进度。
4.深入推进河湖长制工作，持续抓好河湖整治。严格按照省市相关要求，不断推进河湖库“清四乱”常态化规范化，继续加强对河道漂浮垃圾清理打捞工作，切实保护水生态环境。
5.持续巩固节水型社会建设成果。一是强化水**分区管控，建立健全水**管控单元网格化管理模式， 严格建设项目水**论证和取水许可管理，全面加强落实最严格水**管理制度。****电站生态下泄流量的监管力度。
6.进一步宣传《中华人民**国水土保持法》，提升水土保持生态文明意识,****党校,****党校培训内容,****学校工作引向深入；在建立健全水保工作机制的基础上，协调与水保有关联的部门密切配合、整合**、综合治理，确立“大水保”观念。
二、部门预算单位构成
****下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | ****机关 |
| 2 | **市**区水****技术中心 |
| 3 | **市**区水土****监督站 |
| 4 | 雅****管理所 |
| 5 | 雅****管理所 |
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）下载
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）下载
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 ****2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****2025年收支预算总数5926.25万元，比2024年收支预算总数增加2465.35万元，主要原因是本年增加**市**区城乡供排水一体化PPP项目、******总厂项目（二标段）施工项目等资金。
（一）收入预算情况
****2025年收入预算5926.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3575.71万元，占60.34%；政府性基金预算拨款收入2350.53万元，占39.66%。
（二）支出预算情况
****2025年支出预算5926.25万元，其中：基本支出2199.81万元，占37.12%；项目支出3726.44万元，占62.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
****2025年收支预算总数5926.25万元，比2024年收支预算总数增加2465.35万元，主要原因是本年增加**市**区城乡供排水一体化PPP项目、******总厂项目（二标段）施工项目等资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3575.71万元、本年政府性基金预算拨款收入2350.53万元；支出包括：社会保障和就业支出258.74万元、卫生健康支出103.7万元、城乡社区支出2350.53万元、农林水支出3070.48万元、住房保障支出142.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
****2025年一般公共预算当年拨款3575.71万元，比2024年预算数增加866.81万元，主要原因是增加了**市**区城乡供排水一体化PPP项目、**市**水淹区年补偿等项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出258.74万元，占比7.24%；卫生健康支出103.70万元，占比2.9%；农林水支出3070.48万元，占比85.87%；住房保障支出142.80万元，占比3.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为167.35万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
（2）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为83.68万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）2025年预算数为7.70万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤医疗保险支出，保障在职人员失业、工伤保险正常缴纳。
（4）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.40万元，****机关公务员及参公单位事业人员基本医疗保险缴费支出，****事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
（5）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算数为71.09万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险保险缴费正常缴纳。
（6）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.65万元，主要用于：****事业单位、事业单位在职人员公务员医疗补助支出，保障机关、****事业单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
（7）卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.55万元，主要用于缴纳单位公务员、参公人员、事业人员补充医疗保险费支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为8.88万元，主要用于西部志愿者工资及保险等方面支出。保障西部志愿者工资正常发放及保险正常缴纳。
（9）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为523.31万元，主要用于单位的基本支出，如：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、邮电费、**河伤残补助、遗属补助等。保障在职职工工资及**河伤残人员补助正常足额发放。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为2538.29万元，主要用于单位**市**区城乡供排水一体化PPP项目、**省“十四五”****水库除险加固项目****水库除险加固工程等项目支出和事业人员基本工资、绩效工资、奖金等支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为142.80万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金支出，保障在职人员住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
****2025年一般公共预算基本支出2199.81万元，其中：
人员经费1988.16万元，主要包括：基本工资452.92万元、津贴补贴39.66万元、奖金281.27万元、绩效工资272.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.35万元、职业年金缴费83.68万元、职工基本医疗保险缴费79.49万元、公务员医疗补助缴费19.65万元、其他社会保险缴费7.70万元、住房公积金142.80万元、医疗费2.76万元、其他工资福利支出236.29万元、生活补助193.02万元、医疗费补助1.79万元、奖励金0.04万元、公务员其他交通费用7.62万元
公用经费211.66万元，主要包括：办公费22.00万元、水费2.00万元、电费7.20万元、邮电费12.00万元、物业管理费4.8万元、差旅费107.55万元、维修（护）费15.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费21.11万元、公务用车运行维护费14.00万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****2025年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元。
（一）公务接待费与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于接待领导检查、上级安排的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降1.75%。主要原因是厉行节约，压减一般支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费14.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目检查验收、河湖长工作的检查、防汛抢险等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
****2025年政府性基金预算支出2350.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出2350.53万元，比2024年预算数增加1598.53万元，主要原因是增加******总厂项目（二标段）施工等项目资金。
七、国有资本经营预算情况说明
****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费情况
2025年，****的机关运行经费财政拨款预算为211.66万元，比2024年预算增加69.76万元，增长49.16%。主要原因是本年年初公用经费预算增加。
****政府采购情况
****2025年无政府采购项目，****政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，****所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
****2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年****开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算3726.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个，涉及预算3726.44万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）反****事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴****机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项） 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出****行政事业单位医疗方面的支出。
15.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项****行政事业单位医疗方面的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位(包括****事业单位）的基本支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房****行政事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支****政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。
温馨提示
